政府信息公开

目  录

 

第一部分 贡觉县卫健委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 贡觉县卫健委2023年度部门预算草案报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 贡觉县卫健委2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

贡觉县卫健委概况

 

    一、主要职能

贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟订全县卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出改革医疗服务价格的政策的建议。

制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作；建立健全疫苗管理协调机制、落实疫苗流通、接种安全属地管理责任；强化疫苗药品监管力量。

承担县老龄工作委员会工作，组织实施全县应对人口老龄化工作的政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准宣传贯彻工作：负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施、建立全县医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准：组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等工作。

负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警：研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实全区计划生育政策。

指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进全县卫生健康科技创新发展。

负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用；负责全县中医药管理工作。

负责全县卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

指导协调推进卫生健康对口支援工作。

负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、部门单位构成

2022年年初卫健委在职人员疾控中心在职人员。因组织调整人员有变动，截至2022年底卫健委干部职工在职人员19人，其中行政人员：7人，事业人员12人， 大学生村医专干3人，合同制工人1人，公益性5人。

单位公务用车财政编制保有量1车辆，实有车辆11辆，无公务用车购置经费预算。

 

第二部分

 

贡觉县卫健委2023年度部门预算

草案报表

（表格见附件）

 

第三部分

 

贡觉县卫健委2023年度部门预算

情况说明

 

一、2023年度部门预算收支预算情况说明

根据贡觉县财政局《关于下达2023年年初预算指标的通知》（贡财预指〔2023〕1号）文件，2023年部门预算年度收入4405.54万元，其中一般公共预算拨款收入4405.54万元；部门预算年度支出4405.54元，其中：社会保障和就业支出83.7万元，卫生健康支出4127.59万元，节能环保支出9.5万元，城乡社区支出113.38万元，住房保障支出40.27万元，一般公共服务支出31.1万元。

（一）2023年度部门预算收入预算情况

2023年部门预算年度收入4405.54万元，比上年增加513.71万元，增长13.2%。其中：一般公共预算资金4405.54万元，占总收入的100%。

（二）2023年度部门预算支出预算情况

2023年部门预算年度支出4405.54万元，比上年增加万493.41元，增长13%其中：基本支出4405.54万元，占总支出的100%。

二、2023年度财政拨款收支预算情况说明

2023年度财政拨款收入4405.54万元；财政拨款支出4405.54万元。

（一）2023年度财政拨款收入情况

2023年部门预算年度收入4405.54万元，比上年增加513.71万元，增长13.2%。其中：一般公共预算资金4405.54万元，占总收入的100%。

（二）2023年度财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出预算4405.54万元，513.71万元，增长13.2%。其中：社会保障和就业支出83.7万元，卫生健康支出4127.59万元，节能环保支出9.5万元，城乡社区支出113.38万元，住房保障支出40.27万元，一般公共服务支出31.1万元。

三、2023年度一般公共预算收支情况说明

2023年度一般公共预算收入4405.54万元；一般公共预算支出4405.54万元。

（一）2023年度一般公共预算收入情况

2023年度一般公共预算收入4405.54万元，513.71万元，增长13.2%。

（二）2023年度一般公共预算支出情况

2023年度财政拨款支出预算4405.54万元，513.71万元，增长13.2%。其中：社会保障和就业支出83.7万元，卫生健康支出4127.59万元，节能环保支出9.5万元，城乡社区支出113.38万元，住房保障支出40.27万元,一般公共服务支出31.1万元。

（三）2023年度一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出549.75万元。其中：工资福利支出517.74万元；对个人和家庭的补助1.98万元；公用经费30.03万元。

1.工资福利支出中：基本工资70.64万元；津贴补贴257.44万元；奖金26.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费53.69万元；职工基本医疗保险缴费25.84万元；公务员医疗补助缴费3.87万元，其他社会保障缴费8.1万元；住房公积金40.27万元；医疗费3.42万元；其他工资福利支出27.93万元。

2.商品和服务支出中：办公费2.2万元；印刷费12.15万元，邮电费1.05万元，电费2万元；差旅费1.5万元；工会经费6.53万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他商品和服务支出3.05万元。手续费0.05万元。

3.对个人和家庭的补助中：其他对个人和家庭的补助1.98万元。

四、其他支出

（无）

五、2023年“三公”经费预算情况说明

 

2023年“三公经费”财政预算拨款数1.5万元，其中公车运行维护费1.5万元。

六、其他情况

（一）国有资产占用情况（无）

（二）政府采购安排情况（无）

（三）机关运行经费安排情况

2023年预算机关运行经费35.03万元，其中办公费2.2万元；印刷费12.15万元，邮电费1.05万元，电费2万元；差旅费1.5万元；工会经费6.53万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他商品和服务支出3.05万元。手续费0.05万元;其他社会保障缴费5万元。

在预算执行中将严格按照经费支出相关规定管理和使用资金，厉行节约，反对浪费，确保机关工作正常有序运行。

（四）政府债务情况（无）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（无）

第四部分

 

名词解释

 

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    3.对个人的家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    附件1：部门预算草案报表（卫健委）

    附件2：贡觉县卫健委预算支出绩效目标财政审核表

附件下载：

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